Mutaties Kadernota 2024

De tabel hieronder geeft het overzicht van investeringen die nu zijn opgenomen in de Kadernota 2024. Waarbij aangegeven moet worden dat hierin een keuze is gemaakt. Niet alle toekomstige investeringen zijn nu al volledig meegenomen.

Toekomstige investeringen die nu niet zijn meegenomen zijn onder meer investeringen in de ambities uit het meerjarig onderhoudsplan openbare ruimte in 2025 en latere jaren, herinrichting openbare ruimte omgeving Spuiboulevard 2025 en latere jaren, herstel van kadermuren in 2025. Deze worden betrokken bij het kadernotaproces 2025. Ook het uitvoeringsplan Fietsstructuur 2023 – 2026 is niet meegenomen. Hiervoor komt op korte termijn een apart voorstel naar de raad.
.

1. Verkeersstructuurplan Spuiboulevard e.o.
De Spuiboulevard staat aan het begin van een ingrijpende transformatie. Wat nu nog een stenig gebied is met veel oude kantoren en waar weinig reden is om te verblijven, moet de komende jaren veranderen in een groen en prettig verblijfsgebied met veel woningen, het Huis van Stad en Regio en een prettige openbare ruimte. Dit is vastgelegd in het verkeerstructuurplan Spuiboulevard (VSP). Met de aanvraag van de kredieten voor 2024/2025 (totaal € 9,3 miljoen) beginnen de fysieke werkzaamheden in de zomer van 2024 aan de Burgemeester de Raadtsingel.

2. Dordt-West 2024/2025
Door stijgende kosten als gevolg van loon- en prijsontwikkeling, vertraging in uitvoering, inzet op een kwalitatief goede groene inrichting en minder subsidie-inkomsten dan verwacht (Charlotte de Bourbon) zijn tekorten ontstaan op beschikbaar gestelde kredieten voor (her)inrichting van het openbaar gebied. Daarnaast is voor de Ring Admiraalsplein invulling gegeven aan de motie '30 in z'n drie' (0148968) met het realiseren van een 30-kilometer weg én 25 extra parkeerplaatsen. Voor het doortrekken van de Rembrandtlaan naar Zuidendijk wordt een voorbereidingskrediet gevraagd. Door het doortrekken van de Rembrandtlaan naar de Zuidendijk (één richting) krijgt het autoverkeer een logische afwikkeling en kan de (her)inrichting van Oud-Krispijn goed worden afgerond. Deze meerkosten kunnen niet gedekt worden vanuit de reserve SI Dordt-West omdat de reserve niet toereikend is en het resterende saldo in deze reserve beschikbaar moet blijven voor cofinanciering van sociale ingrepen in Dordt West. Ook de corporaties kunnen hierin niet meer bijdragen. Voorgesteld wordt de kredieten Dordt- West voor 2024/2025 te verhogen met in totaal € 3 miljoen.

3. Openbare ruimte
Ambities
We hebben als gemeente veel ambitie in de openbare ruimte op het gebied van groen-, bomenonderhoud, spelen en bewegen, klimaatadaptatie en mobiliteit. Het Politiek akkoord 2022-2026 onderstreept die ambitie. Vanuit het akkoord is budget gereserveerd om deze ambities in de openbare ruimte te kunnen realiseren. Dat is echter niet voldoende om alle ambities op deze thema's uit te kunnen voeren. Daarbij zien we kansen in meerjarige onderhoudsprojecten (MOP) om deze integraal op te pakken en de verschillende ambities te combineren in een herinrichtingsproject. Voorgesteld wordt om het krediet 2024 met € 7,1 miljoen aan te vullen, zodat we in 2024 de ambities kunnen waarmaken.

Wantij-West fase 1 2024
In het ontwikkelplan is de eerste globale raming van de totale kosten voor de uitvoering van (de meeste onderdelen van) het ontwikkelplan opgenomen: € 10 tot € 15 miljoen. Voor de realisatie van de eerste fase van het Ontwikkelplan Wantij-West is nu budget opgenomen voor onder andere de kapitaallasten van de benodigde investeringen ter hoogte van € 1,76 miljoen. In deze fase zal de focus liggen op realisatie van enkele onderdelen van het wandelrondje Wantij, (drijvend) groen, het stadsstrand en voorzieningen voor watertoerisme.

4. Kademuren
Voor het Programma onderhoud Kademuren 2017-2024 is een bedrag van € 26,6 miljoen krediet beschikbaar. In dit uitvoeringsprogramma zijn inmiddels veel kadeprojecten uitgevoerd of in voorbereiding. Tussentijds evalueren we de stand van zaken in het lopende programma en hebben we een prognose gemaakt van de noodzakelijke toekomstige investeringen. Hierbij worden alle kademuren tegen het licht gehouden, vindt waar nodig herprioritering plaats met het oog op het voorkomen van kapitaalvernietiging en nog belangrijker, het uitsluiten van veiligheidsrisico's voor bewoners, gebruikers en vastgoed op de kades. Uit deze evaluatie blijkt dat om de geplande projecten af te ronden in 2024 een aanvullend krediet van € 1,1 miljoen nodig is.

5. Steigers
Voor uitbreiding van de steigers in de Binnenstad, de Biesbosch en de ontwikkeling van de Binnen Kalkhaven vragen we een krediet aan van totaal € 700.000 voor 2024 en 2025. Hiermee geven we uitvoering aan de in 2020 vastgestelde beleidsvisie 'Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens' en het amendement 'Gastvrijer water' (Dossier - 2534845). We investeren in aanlegplaatsen voor passanten en een halteerplaats voor rondvaartboten in de Nieuwe haven. We breiden de Grote Appelsteiger aan de zuidzijde uit en in de Biesbosch voegen we ook een steiger toe bij het Biesboschcentrum en het Stayokay-hostel.

6. ICT
Om optimaal gebruik te maken van het Huis van Stad en Regio en goed hybride te kunnen werken, zijn ICT-voorzieningen nodig, zoals een reserveringssysteem, audiovisuele voorzieningen en aanvullende voorzieningen voor burgerzaken. Voorgesteld wordt om voor 2025 een krediet beschikbaar te stellen van € 680.000.

7. Klimaatinstallatie Kunstmin
Schouwburg Kunstmin is tussen 2012 en 2014 grondig gerenoveerd. Ook de klimaatinstallatie is hierbij aangepakt. Sinds de oplevering zijn er klachten over gebrek aan ventilatie en hoge temperaturen. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat (1) bij de renovatie minimale eisen zijn gehanteerd t.a.v. de klimaatinstallatie die niet aansluiten op de eisen van een gebouw met een theaterfunctie en (2) de klimaatinstallatie niet overal in het gebouw de minimale eisen behaald. Geadviseerd is om de klimaatinstallatie te vervangen. Daar waar mogelijk kunnen de ingrepen gecombineerd worden met verduurzaming van het gebouw. De investeringskosten worden vooralsnog ingeschat op € 4 miljoen.

8. Buitensport
De gemeente zorgt voor veilige, bespeelbare sportvoorzieningen die voldoen aan de (sporttechnische) normeringen van de sportbonden. Om aan deze doelstelling te kunnen blijven voldoen is in januari 2023 het meerjarenoverzicht van investeringen en renovatiebudgetten ten behoeve van de buitensportaccommodaties geactualiseerd en zijn de ramingen aangepast aan het huidige prijspeil. Rekening is gehouden met 15% tot 20% prijsstijgingen ten opzichte van januari 2020. Deze actualisatie leidt tot een verhoging van de investeringskredieten in de meerjarenbegroting van jaarlijks € 1 miljoen.

9. Binnensport
Het bieden van voldoende ruimte voor gymnastiekonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs is een wettelijke taak van de gemeente. In 2020 is het 'Integraal Huisvestingsplan gymzalen' vastgesteld. In dit plan is voor de jaren 2021-2030 vervanging en renovatie van gymzalen opgenomen. Voor de eerste 5 zalen is in 2020 al budget gereserveerd. Voor de overige zalen heeft de gemeenteraad besloten dit jaarlijks bij de kadernota op te voeren. Voor de vervanging van de gymzaal aan de Anna van Saksenstraat 1A (Waldeck Pyrmontweg 20A) en de Gymzaal Atmosfeerstraat 8 wordt een krediet gevraagd van totaal € 4,8 miljoen.