Bouwkosten scholen
Per 1 januari 2021 is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen in het Primair en Speciaal Onderwijs door gedecentraliseerd aan Arcade).
Tussen begin 2021 en begin 2023 zijn de bouwkosten voor nieuwbouw met ca. 27% gestegen (bouwkosten index CBS). In 2023 wordt een verdere stijging verwacht. Deze excessieve bouwkostenstijging is hoofdzakelijk te verklaren uit stijgende kosten van bouwmaterialen (nasleep COVID-19 en gevolgen oorlog Oekraïne) en lonen (cao-lonen stijgen als gevolg van hoog inflatiepercentage). In de businesscase is een gemiddelde bouwkostenindexatie van 2% meegenomen, gebaseerd op een langjarig gemiddelde.
Arcade werkt momenteel aan nieuwbouw van een aantal scholen. Tot 2030 zijn ca. 5 nieuwe scholen gepland. In de businesscase bij de doordecentralisatie zijn deze investeringen meegenomen. Arcade heeft begin 2022 aangegeven dat de bouwkosten van deze projecten significant hoger zullen zijn en dit effect kan hebben op de uitvoering van de nieuwbouwplanning. In de overeenkomst met Arcade is opgenomen dat bij bijzondere omstandigheden waarbij de uitvoering van de zorgplicht in gevaar komt, gemeente en Arcade in overleg treden over de hoogte van de jaarlijkse vergoeding. Arcade heeft nog niet exact berekend wat het financiële effect is en in hoeverre deze kostenstijging opgevangen kan worden binnen de exploitatie. Deze analyse zal in de loop van 2023 gereed zijn. Uitgaande van de verwachte bouwkostenstijging van deze projecten (ca. 35%) betekent dit voor de projecten tot 2030 een extra kapitaalslast van maximaal € 200k per jaar. Deze stijging is structureel (afschrijftermijn van de investeringen is 40 jaar).
Integraal Huisvestingplan Voortgezet (speciaal) Onderwijs 2023-2038
Gemeente en schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting in het Voortgezet Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. De gemeente financiert Nieuwbouw van scholen en de schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en exploitatiekosten van de gebouwen. Voor de scholen in het voortgezet onderwijs is een Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs (IHP-VO) in de maak. Met dit Integrale Huisvestingsplan (IHP) voor de komende 16 jaar sluiten de gemeente Dordrecht en de Dordtse schoolbesturen aan bij bestaande en nieuwe beleidsdoelen en ambities van het gemeentebestuur. Dordrecht is een aantrekkelijke onderwijsstad met een gevarieerd scholenaanbod en een regiofunctie. Om die aantrekkelijkheid te behouden en te versterken is een bouwopgave aan de orde die samenhangt met de ouderdom van bestaande panden en de afnemende technische en onderwijskundige functionaliteit. Daarnaast moeten alle panden worden verduurzaamd.
In totaal gaat dit IHP uit van een investeringsbehoefte van ca. € 150 miljoen over een bouwperiode van 16 jaar. Exacte omvang van de projecten, volgorde, locaties en ontwikkel mogelijkheden achterblijvende percelen moeten nog nader worden uitgewerkt. Voor deze onderzoeksfase zal in een later stadium een onderzoeksbudget worden aangevraagd. Uiteindelijk leidt dit tot een aanvullende kapitaallast in de begroting van ca. € 5.000.000 per jaar (rente 2% en afschrijftermijn 40 jaar, restwaarde 25%). Vervanging van bestaande gebouwen is niet opgenomen in de begroting. De huidige gebouwen zijn vrijwel afgeschreven.
Aanpak EnergieHuis
In 2014 is het EnergieHuis geopend. Zoals eerder aangegeven in deze kadernota zijn er sinds de start van de exploitatie van het vernieuwde EnergieHuis lekkages aan dak en gevel. Deze blijken niet eenvoudig te verhelpen. Voor het uitwerken van een renovatieplan en de aansluiting van de andere projecten is bij deze kadernota separaat een onderzoeksbudget aangevraagd. Rekening houdend met voldoende voorbereidingstijd is realisatie van de renovatie vanaf 2025 haalbaar.
Dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch
Het dagrecreatieterrein maakt onderdeel uit van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Op 18 oktober 2022 heeft de raad besloten om visie en kaders vast te stellen voor de doorontwikkeling van het dagrecreatieterrein. Ook is besloten een participatietraject op te starten om omwonenden, de stad en andere belanghebbenden te betrekken bij de inrichting van het dagrecreatieterrein. Dit proces vindt plaats in 2023 en 2024. Doel is dat dit leidt tot een maatvast schetsontwerp inclusief raming van het uitvoeringskrediet, dat in maart 2024 aan de raad wordt voorgelegd.