Financiële afwijkingen

De lasten stijgen met 70k omdat voor het integriteitsvraagstuk specialistische inhuur noodzakelijk is.

De lasten stijgen met 224k omdat gemeenten de Wet Open Overheid moeten uitvoeren. Hiervoor ontvangen we hetzelfde bedrag via de algemene uitkering. De structurele baten en lasten worden in de Kadernota 2024 meegenomen.

De kosten stijgen met 85k, als Routty gerealiseerd wordt. Dit is een digitaal platform waarmee we een kwaliteitsimpuls realiseren voor de versnelling van e-facturatie. De baten stijgen met 45k, omdat deelnemende gemeenten hieraan bijdragen. Per saldo kost Routty de gemeente 40k.

De lasten zijn 1.764k hoger. Omdat de aanbestedingen binnen het programma langer hebben geduurd zijn de migraties ook vertraagd. Er vindt een verschuiving plaats binnen de looptijd van de transitie. Hiervoor wordt 1.764k onttrokken aan de reserve ICT.

Vanuit het programma Algemene Dekkingsmiddelen wordt 166k overgeheveld naar het programma Overhead, zodat de dekking van de personeelskosten Public Affairs op de juiste plaats in de begroting staat.

De lasten zijn 95k hoger dan begroot, omdat er externe expertise benodigd is om de interne beheersing te verbeteren.

Voor 2023 is een incidenteel innovatiebudget nodig van 200k, om de ontwikkeling m.b.t. robotisering op te starten. Doordat de robots na realisatie worden betaald door de afnemers die de baten genieten, is sprake van een revolverend budget en kan volstaan worden met een eenmalige last van 200k voor de gemeente Dordrecht.