Financiële afwijking | Incidenteel/Structureel | Lasten 2023 | Baten 2023 | Reserves mutaties |
|---|---|---|---|---|
1. Verkopen vastgoed vertraagd | Incidenteel | 388 | -1.235 | |
2. Verlagen Decentralisatie uitkering met SPUK BREED | Incidenteel | -505 | ||
3. Loonkosten Public Affairs | Incidenteel | -166 | ||
Totaal | 222 | -1.740 | ||
Resultaat | -1.518 |
Toelichting bij de afwijkingen
.
Investeringskredieten binnen Algemene Dekkingsmiddelen
Investeringen verduurzaming vastgoed van uitvoeringsplanning voorzien
Voor de investeringen in verduurzaming maatschappelijk vastgoed (2022-0193484) is een planning opgesteld. Op grond daarvan worden de kredieten actueel geraamd, een aantal kredieten met een omvang van ca. € 1.500.000 schuift door naar 2024. Voor enkele investeringen verschuift de energiebesparing hierdoor van 2024 naar 2025.