Financiële afwijkingen

De lasten zijn incidenteel 94k hoger dan begroot, omdat de resterende middelen van jaarschijf 2022 besteed mogen worden in 2023 De baten zijn incidenteel 94k hoger dan begroot, omdat de ontvangen middelen van het Lokaal Sportakkoord 2020-2022 zijn doorgeschoven naar 2023.

Zowel de baten als de lasten zijn 1.529k hoger dat geraamd, omdat de gemeente Dordrecht dit geld ontvangt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het lokale preventie-akkoord 2023 uit te voeren. Dit akkoord richt zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholverbruik en overgewicht.

De lasten zijn naar verwachting 200k hoger dan begroot, omdat het regionaal programma 'Werk voor de Jeugd' uitgevoerd wordt. Dit programma is door het Netwerk MT Jeugd Zuid-Holland Zuid opgesteld en hierin staan de kansen voor de lokale preventieve beleidskeuzes en de kracht van de regionale samenwerking qua jeugdzorg centraal. De baten stijgen ook met 200k, omdat de kosten betaald worden door de gemeenten uit de regio Zuid-Holland Zuid.

We zetten de POK-middelen voor twee onderwerpen in, namelijk: het intensiveren van (rechts)hulp in de stad, passend bij de kaders van het raadsvoorstel 'Vervolg samen tegen armoede', en voor de kerntaken van de sociale wijkteams in de periode 2023-2026. Deze middelen storten we tijdelijk in de reserve Politiek Akkoord 2022-2026 Innovatie Preventief Sociaal Domein. Zodra we het geld nodig hebben, onttrekken we die uit deze reserve.

Partners uit de stad hebben vanaf november 2022 locaties extra opengesteld voor inwoners om warm te zitten, anderen te ontmoeten of te werken. De hiermee gepaard gaande kosten in 2022, die overigens gedekt worden uit het Crisis- en Herstelfonds, waren begroot in 2023. We herstellen deze onjuistheid.

De lasten zijn gedurende een periode van 4 jaar 35k hoger dan begroot, omdat mogelijk gederfde opbrengsten bij verenigingshallen op grond van het besluit tot garantstelling blaashal (2022-0149966) worden gecompenseerd.
Dekking vindt conform raadsbesluit plaats uit de reserve sportparken.

De lasten zijn voor de periode 2023-2026 jaarlijks 230k hoger dan begroot, omdat de bijdrage vanuit de Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) hoger is dan de Decentralisatie Uitkering voor Combinatiefuncties/buurtsportcoaches. Daarnaast is het Lokaal Sportakkoord onderdeel van de SPUK Breed. De baten zijn voor de periode 2023-2026 685k hoger dan begroot, omdat het Rijk heeft besloten de Decentralisatie Uitkering te vervangen door een SPUK. Ook zijn de budgetten van het Lokaal Sportakkoord toegevoegd aan de SPUK BREED. De inkomsten worden begroot op de programma's Gezond, Sociaal en Zorgzaam (sport) en Levendig, Leefbaar en Veilig (cultuur) en niet meer onder Algemene Dekkingsmiddelen.

De lasten zijn 164k toegenomen omdat het aantal mensen dat in Dordrecht een inburgeringstraject volgt, is toegenomen. De baten zijn 164k toegenomen omdat het Rijk de SPUK Inburgering heeft verhoogd als gevolg van de toename van het aantal mensen dat een inburgeringstraject volgt.