Financiële afwijkingen

De baten zijn 200k hoger dan begroot, omdat we meer vergunningen verwachten te verlenen voor het (ver)leggen van kabels en leidingen. Daarnaast verwachten we meer door te berekenen voor graafwerkzaamheden voor het dichten van sleuven. Dit wordt vooral veroorzaakt door nieuwbouwprojecten en ontwikkelgebieden, de energietransitie en het oplossen van storingen en onderhoud aan bestaande netten door netbeheerders en gemeente.

De lasten zijn 150k hoger dan begroot, omdat het organiseren van bewonersparticipatie rondom het onderhoud van openbaar groen in vierjarige bestekken met aannemers wordt vastgelegd, terwijl de dekking in de begroting voor slechts drie jaar was geregeld.

De baten zijn 200k hoger dan begroot, omdat de inkomsten uit afvalstoffenheffing toe nemen, doordat meer huishoudens betalen voor het ophalen en verwerken van afval. Deze extra inkomsten worden in de reserve Afval gestort. Met de wijziging van de tarieven voor 2024 worden de extra meerjarige inkomsten geraamd.

Door de aantrekkende markt  en de hoge inflatie (en de daardoor sterk gestegen marktprijzen) zijn bij de aanbestedingen van het reguliere wijkonderhoud (maaien, snoeien, blad ruimen, e.d.) voor 2023 en verder, begin dit jaar, opnieuw aanbestedingsnadelen ontstaan voor een bedrag van 675k.

Verschillende kleine administratief technische mutaties vormen een lasten- en batenverhoging van 243k.