Financiële afwijkingen

Bij het opstellen van B2023 konden we nog geen inschatting maken van de verwachte kosten en uitkering voor de ontheemden. Op dit moment ramen we de Specifieke uitkering voor 2023 op ruim € 34 miljoen. Voorzichtigheidshalve ramen we de verwachte kosten op eenzelfde bedrag.

De lasten stijgen met 375k, doordat de middelen die bij het Politiek Akkoord beschikbaar zijn gesteld met deze wijziging aan de exploitatie worden toegevoegd. Met het vaststellen van het veiligheidsplan 2023-2026 is dit in maart 2023 (RV 2022-0198581) geformaliseerd. Dit gaat ten laste van de reserve PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26).

De lasten voor Musea zijn in 2023 353k meer dan begroot, omdat de kosten voor voorbereiding van de grote tentoonstelling Ary Scheffer en de Franse romantiek in 2023 gemaakt worden. Deze tentoonstelling is voor 2024 geprogrammeerd en (entree)opbrengsten landen dan ook in 2024. Het tekort van 2023 wordt gedekt uit de programmeringsreserve.

Zowel de baten als lasten van de begroting Musea stijgen met 537k. Dit is een aanpassing gebaseerd op recente ontwikkelingen. Zo zijn de entreeprijzen voor Huis van Gijn en Hof verhoogd, trekken de bezoekersaantallen aan, waardoor er hogere verkoopopbrengsten in de winkel zijn en het archiefbeheer genereert extra inkomsten. De extra baten worden ingezet om de budgetten programmering, communicatie, educatie en salarissen te verhogen.

De baten en lasten zijn per saldo voor 50k hoger dan begroot, omdat er subsidie wordt ontvangen vanuit de SPUK versterking sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis (SPUK BREED). Voorheen werden deze baten ontvangen via een Decentralisatie uitkering in het programma Algemene dekkingsmiddelen.